KONTROLA WEWNĘTRZNA NR : KW.1712.3.2013

Podmiot kontrolujący : Samodzielne stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej (KW)

Podmiot kontrolowany : Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie

Termin rozpoczęcia kontroli : 22.08.2013 r.

Termin zakończenia kontroli : 20.09.2013r.

Rodzaj kontroli :

doraźna

Zakres ( temat ) kontroli:

  1. Prawidłowość ustalonych zakresów czynności służbowych pracowników KOSiR w Kępnie, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zastępstw.

  2. Ewidencjonowanie godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracowników KOSiR w Kępnie oraz prawidłowość udzielania czasu wolnego pracownikom , w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, w okresie od 1.01.2013 r. do dnia 20 sierpnia 2013 r.

  3. Prawidłowość zawartych umów zleceń / o dzieło lub na świadczenie medyczne, w ramach półkolonii „Zielone wakacje z profilaktyką” zrealizowanych w bieżącym roku oraz ich rozliczenia.

  4. Prawidłowość dokonania wypłaty wynagrodzeń pracowników Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie za miesiąc sierpień 2013 r.

Wyniki zakończonej kontroli:

Protokół kontroli z dnia 23 września 2013 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 października 2013 r.

Kępno , dnia 24 października 2013 r.